2022-02-17

湖南省社会科学院2022年部门预算说明

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概括 

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.国有资本经营预算支出表 

19.财政专户管理资金预算支出表

20.省级专项资金预算汇总表

21.省级专项资金绩效目标表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。湖南省社会科学院是省委、省政府直接领导下的社会科学综合性专门研究机构,承担国家、省社科规划课题和党政部门的研究任务的专门机构,主要职能、职责及业务范围有:

1、当好思想库、智囊团,为省委省政府决策服务;

2、开展哲学社会科学研究,促进哲学社会科学繁荣发展;

3、承担各级党委政府和相关部办委厅局、企事业单位委托研究项目,服务经济社会发展;

4、负责全省社科研究系列职称评审工作;

5、负责社科大院(社科院、社科联、地方志)三家单位的后勤基建工作;

6、承办省委省政府交办的其他工作。

(二)机构设置。我院设有6个职能部门:办公室、科研处、人事与离退休工作处、后勤与财务处、机关党委、工会;2个科辅部门:文献信息中心(图书馆),《求索》杂志社;9个研究所:文学研究所、历史研究所、哲学研究所、经济研究所、区域经济与系统工程研究所、产业经济研究所、中国马克思主义研究所、社会学研究所、人力资源研究所。 

二、部门预算单位构成

湖南省社会科学院只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6261.83万元,其中,一般公共预算拨款5761.83万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业收入500万元。收入较去年增加688.02万元,主要是全口径预算增加了2022年预计的事业收入以及图书馆古籍保护专项经费。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算6261.83万元,其中,一般公共服务支出29.81万元,科学技术5521.52万元,社会保障和就业支出410.50万元,住房保障支出300万元。支出较去年增加688.02万元,主要是全口径预算增加了2022年预计的事业收入和支出,以及图书馆古籍保护专项经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5761.83万元,其中,一般公共服务支出29.81万元,占0.52 %;科学技术支出5021.52万元,占87.15 %;社会保障和就业支出410.50万元,占7.13 %;住房保障支出300万元,占5.2 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数5202.42万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1559.41万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其中:湖南特色优势研究经费支出286.4万元,主要用于毛泽东研究中心、湘学研究院、文化产业研究三个研究中心调查研究、办刊等方面;科研专项经费支出479.06万元,主要用于我院智库建设、科研团队发展等方面;雷锋精神研究会支出35万元,主要用于雷锋精神研究等方面;美国问题研究中心支出42万元,主要用于美国问题研究等方面;省情研究专项支出151.59万元,主要用于数据库建设、科研所日常工作等方面;求索办刊经费支出42.87万元,主要用于求索办刊期间印刷、排版等费用支出;图书馆古籍保护与利用专项经费支出270万元,主要用于图书馆古籍保护工作增添书柜、购置专业仪器、古籍电子化工作等费用支出;2021省社科基金项目经费、2021年科教支出资金、人才项目研究经费等支出252.49万元,主要用于与科研相关的课题经费支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费404.82万元,比上年预算减少101.04万元,下降19.97%,主要是按照厉行节约工作要求压缩了一般公用经费支出预算。 

(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级 “三公”经费预算数为23万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算48.84万元,拟召开5会议,人数480人,内容为湖湘智库论坛、湘学研究学术研讨会、《湘学研究》集刊专家座谈会等学术交流会等。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6261.83万元,其中,基本支出4202.42万元,项目支出2059.41万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.国有资本经营预算支出表 

19.财政专户管理资金预算支出表

20.省级专项资金预算汇总表

21.省级专项资金绩效目标表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

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