第一部分：
湖南省社会科学院
2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、湖南省社会科学院是进行社会科学研究，承担国家、省社科规划课题和党政部门的研究任务的专门机构。承担的主要职能、职责及业务范围有：
①、当好思想库、智囊团，为省委省政府决策服务；
②、开展哲学社会科学研究，促进哲学社会科学繁荣发展；
③、承担各级党委政府和相关部办委厅局、企事业单位委托研究项目，服务经济社会发展；
④、负责全省社科研究系列职称评审工作；
⑤、负责省情与决策咨询研究课题评审工作；
⑥、负责社科大院（社科院、社科联、地方志）三家单位的后勤基建工作；
⑦、承办省委省政府交办的其他工作。
2、我院设有7个职能部门：办公室、科研处、人事与离退休工作处、后勤与财务处、机关党委、工会；2个科辅部门：图书馆，期刊中心；9个研究所：文学研究所、历史研究所、哲学研究所、经济研究所、区域经济与系统工程研究所、产业经济研究所、中国马克思主义研究所、社会学研究所、人力资源研究所。
二、部门预算单位构成
湖南省社会科学院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南省社会科学院部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年省社科院预算收入5708.32万元。其中：财政经费拨款5619.67万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款为88.65万（中高级职称评审4万元，国有资产有偿使用收入84.65万元）。收入较去年增加744.09万元，主要为图书馆维修改造经费500万元、物业服务补贴和增人增支。
（二）支出预算，2018年省社科院预算支出5708.32万元。基本支出3763.32万元，其中工资福利支出2857.96万元，商品和服务支出628.15万元，对个人和家庭的补助277.21万元；项目支出1945万元，其中省级专项经费支出1445万元,资本性支出500万元。支出较去年增加744.09万，主要为图书馆维修改造支出500万，物业服务补贴112.32万元和2017年新进人员增加支出等。整体预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入5708.32万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为3763.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费2857.96万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费628.15，离休人员工资、医疗费、其他等对个人和家庭补助支出277.21万元。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1945万元，是指单位为完成2018年科研任务的专项补助等，具体经费分配如下：
项目名称
预算金额
智库建设经费
100万
研究中心经费
400万
省情研究专项
205万
求索办刊经费
60万
美国问题研究中心
雷锋精神研究会
50万
科研专项经费
350万
科研团队发展经费
200万
省社科院扶贫工作资金
20万
图书馆维修改造
500万
合计
1945万
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款628.15万元，比2017年预算增加132.65万元，上升26.77%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为70万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少10万元，主要是为更好的执行厉行节约政策，我单位在2017年的基础上压缩了10万元的公务接待费预算。
3、政府采购情况
2018年×××部门各单位政府采购预算总额531万元，其中，政府采购货物预算预算31万元；政府采购工程预算预算500万元；
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年03月01日
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
附件：
2018年部门预算表.xls
