湖南省社会科学院2017年度部门决算
发布:2018-08-15  编审:信息公开  浏览量:  

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第一部分 湖南省社会科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湖南省社会科学院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖南省社会科学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 湖南省社会科学院

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 湖南省社会科学院概况

一、部门职责

湖南省社会科学院为省财政全额拨款的正厅级事业单位,单位宗旨和业务范围为进行社会科学研究,承担国家、省社科规划课题和党政部门、企事业单位委托的研究任务。具体来说主要职能职责为:

①当好思想库、智囊团,为省委省政府决策服务;

②开展哲学社会科学研究,促进哲学社会科学繁荣发展;

③承担各级党委政府和相关部办委厅局、企事业单位委托研究项目,服务经济社会发展;

④负责全省社科研究系列职称评审工作;

⑤负责省情与决策咨询研究课题评审工作;

⑥负责社科大院(社科院、社科联、地方志)三家单位的后勤基建工作; copyright hnass.cn

⑦负责全省长株潭一体化、湘学、文化创意产业、新农村建设研究的组织、协调工作;

⑧承办省委省政府交办的其他工作。

二、机构设置

我院设有6个职能部门:办公室、科研处、人事与离退休处、后勤与财务处、机关党委、工会(妇委会);2个科辅部门:图书馆,求索杂志社;9个研究所:文学研究所、历史文化研究所、哲学研究所、经济研究所、区域经济与绿色发展研究所、产业经济研究所、马克思主义研究所、社会学研究所、人力资源与改革发展研究所。

第二部分 湖南省社会科学院2017年度部门决算表

湖南省社会科学院

第三部分 湖南省社会科学院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入预算,2017年预算总收入4964.23万元。其中,一般公共预算拨款4964.23万元(经费拨款4882.93万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款81.3万元)。预算总支出4964.23万元。预算收支平衡。 内容来自 www.hnass.cn

支出预算,2017年全系统支出预算4964.23万元。其中:工资福利支出2497.23万元,对个人和家庭的补助506.5万元,一般商品和服务支出495.5万元;项目支出1465万元。

2、差异原因分析:本单位为科研单位,收到的年中追加资金大多数为课题经费。例如,农林水支出支出20万,就是2017年追加的科研项目资金。科研项目研究具有长期性和复杂性,本年度不一定能全部完成,因此会出现经费使用跨年度的现象。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

湖南省社会科学院

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年,本单位财政拨款收入总计7570.8万元,其中含年初财政拨款结转和结余1548.00万元。2017年本单位财政拨款支出总计6278.83万元;其中,基本支出4322.87万元,由人员经费3701.08万元和日常公用经费621.80万元组成;项目支出1955.96万元,由基本建设类项目40万元和行政事业类项目1915.96万元组成。年末财政拨款结转和结余1291.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年本单位财政拨款支出总计6275.82万元;其中,基本支出4322.87万元,占比68.88%;项目支出1952.95万元,占比31.12%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年本单位财政拨款支出总计6275.82万元;其中,基本支出4322.87万元,由人员经费3701.08万元(占比58.97%)和日常公用经费621.80万元(占比9.9%)组成;项目支出1955.96万元,由基本建设类项目40万元(占比0.64%)和行政事业类项目1915.96万元(占比30.49%)组成。 湖南省社会科学院

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本单位为科研单位,收到的年中追加资金大多数为课题经费。例如,农林水支出支出20万,就是2017年追加的科研项目资金。科研项目研究具有长期性和复杂性,本年度不一定能全部完成,因此会出现经费使用跨年度的现象。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4322.87万元,由人员经费3701.08万元(占比85.62%)和日常公用经费621.80万元(占比14.38%)组成。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

www.hnass.cn

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车保有量10台,接待40批次,245人次。因为规范公务接待费报销范围和报销比例,所以公务接待费大幅下降。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算年初预算为0,本年收入10万,本年支出3.01万。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理的要求,我院组织开展了财政资金绩效评价工作,对本部门2017年整体支出绩效进行自评,共涉及预算资金1445万元。自评覆盖率100%。

2、整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为96分。发现的主要问题:绩效目标设置较为简单,效益指标考核难度大。下一步改进措施:科学设置项目绩效指标,完善绩效考核方式方法。 内容来自 www.hnass.cn

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门机关运行经费上年度为510.62万元,本年度为548.07万元。

(二)政府采购支出情况。政府采购支出中,货物112.17万元,工程217.88万元,服务103.9万元,均使用的是一般公共预算资金。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1、基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 本文来自湖南省社会科学院

4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

湖南省社会科学院

2018年8月14日

 

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